Balance social 2023

PERSONAS ATENDIDAS
* 49% personas atendidas reciben servicios de vivienda en cualquier modalidad
* 100% personas atendidas tienen PPA (Plan Personal de Apoyos)

Personas con discapacidad y trastornos del desarrollo20222023Obj 2024
Atención temprana120145+150
Educación29246+245
Centro de día ocupacional3448+35
Centro de día1415+16
Viviendas tuteladas6058+60
Residencias147149+145
Orientación / formación / ocupación / empleo243228+200
Vivienda independiente212420
Unidades de apoyo a la actividad profesional424642
TOTAL710959+950
Personas mayores20222023Obj 2024
Centros de día6483+100
Ayuda a domicilio109115+115
Residencia4636+40
TOTAL219234+250

SATISFACCIÓN (puntuación 1 a 5)
* Índice de empatía: 4,57
* Logros personales alcanzados: 4,07
* Satisfacción con la autodeterminación: 4,13
* Satisfacción con la participación: 4,11

Personas con discapacidad20222023Obj 2024
Atención diurna4,464,7+4,5
Viviendas tuteladas4,234,324,4
Residencias4,024,264,3
Sociolaboral4,714,67+4,5
TOTAL4,344,41+4,5
Familias20222023Obj 2024
Atención diurna PDI4,074,344,4
Viviendas tuteladas PDI4,584,5+4,5
Residencias PDI4,414,44+4,5
Atención Temprana4,264,55+4,5
Educación4,644,43+4,5
Sociolaboral4,534,37+4,5
Atención diurna PM4,524,55+4,5
Ayuda a domicilio PM4,414,17+4,2
Residencia PM3,754,374,4
TOTAL PDI4,44,45+4,5
TOTAL PM4,44,34+4,5
Personas mayores20222023Obj 2024
Atención diurna4,764,77+4,5
Ayuda a domicilio4,954,87+4,5
Residencia4,384,384,4
TOTAL4,694,79+4,5

*27 Foros externos en los que participamos
*% de profesionales imparten formación
*+6.500 horas formación

20222023Obj 2024
Profesionales745858900
% profesionales con discapacidad57%51,3%52%
Crecimiento profesionales con discapacidad23,3%4,50% 5%
Promociones7,6%15,8%10%

Satisfacción (puntuación 1 a 5)
* Profesionales total: 4,2
* Profesionales Área de Personas: 4,1
* Profesionales Área de Empleo: 4,4
* Profesionales Área de Personas Mayores: 4,5
* Profesionales Área Recursos: 4,1
* Profesionales Área Sociolaboral: 4,6

20222023Obj 2024
Satisfacción con el puesto de trabajo4,724,74+4,5
Orgullo de pertenencia4,724,62+4,5
Autonomía4,24,294,3
Comunicación4,243,914
Participación4,484,134,2
Reconocimiento4,034,074,1
Eficacia de la formación4,34,144,2
Valoración de la formación4,263,974,1
20222023Obj 2024
Evolución ingresos de funcionamiento40,43%16,44%20%
Ratido de tesorería1,672,161,5
Deuda/EBITDA0,530,370,75
EBITDA717.610€1.720.000€700.000€

* Satisfacción sociedad (puntuación 1 a 5):

20222023Obj 2024
Instalaciones y equipamiento3,943,884
Sistema de gestión4,123,944
Tecnología4,033,884
20222023Obj 2024
Índice evolución ventas Área Laboral42,42%16,44%15,0%
Margen bruto sobre ventas47,96%53,44%50,0%
EBITDA sobre ventas8,43%10,60%10%
Beneficio sobre ventas6,23%6,54%5%

* Satisfacción clientes (puntuación 1 a 5) 4,67

20222023Obj 2024
Rapidez de respuestas4,544,61+4,5
Fiabilidad de producto o servicio4,54,66+4,5

* 2 reconocimientos externos recibidos
* 9 convenios con AAPP
* 11 acuerdos de colaboración con agentes externos
* 79% experiencias de aprendizaje compartidas

20222023 Obj 2024
Nº visitas de colectivos externos105123130
Amigos en redes sociales101.201105.369106.000
Apariciones en medios164173180

* Satisfacción sociedad (puntuación 1 a 5): 4,16

20222023 Obj 2024
Conocimiento4,14,24,3
Imagen positiva4,534,54,5
Transparencia4,274,34,4

Balance social 2022

PERSONAS ATENDIDAS
* 54,77% personas atendidas reciben servicios de vivienda en cualquier modalidad
* 100% personas atendidas tienen PPA (Plan Personal de Apoyos)

Personas con discapacidad y trastornos del desarrollo20202021Obj 2022
Atención temprana68102+95
Educación2931+33
Centro de día ocupacional3734+35
Centro de día1415+16
Viviendas tuteladas6060+60
Residencias133139+145
Orientación / formación / ocupación / empleo97131135
Vivienda independiente181920
Unidades de apoyo a la actividad profesional504846
TOTAL506579+950
Personas mayores20202021Obj 2022
Centros de día3374+76
Ayuda a domicilio96153+90
Residencia405445
TOTAL169281+220

Resultados calidad de vida

Personas con discapacidad201820192020Obj 2022
Calidad de vida individual60,6–65,1370
Bienestar emocional59,7–61,6865
Relaciones interpersonales64,2–65,0270
Bienestar material58,2–65,6970
Desarrollo personal60,6–63,3165
Bienestar físico66,9–67,7170
Autodeterminación44,5–46,5450
Inclusión social64,9–69,8870
Derechos39,1–4445
Atención diurna67,3–66,7570
Vivienda tuteladas57,5–66,1270
Residencias59,5–62,5365
Orientación / formación / ocupación / empleo––46,660
Vivienda independiente––45,560
Personas mayores201820192020Obj 2022
Calidad de vida individual60,9–6860
Bienestar emocional57,5–64,4260
Relaciones interpersonales63,2–5660
Bienestar material38,5–62,9860
Desarrollo personal58,6–62,1460
Bienestar físico49,6–57,7460
Autodeterminación63,9–62,7260
Inclusión social65,1–66,1660
Derechos70,9–88,4770
Atención diurna60,9–6960
Residencia––6460

SATISFACCIÓN (puntuación 1 a 5)
* Índice de empatía: 4,61
* Logros personales alcanzados: 4,27
* Satisfacción con la autodeterminación: 4,33
* Satisfacción con la participación: 4,01

Personas con discapacidad201820192020Obj 2022
Atención diurna4,5–4,8+4,5
Viviendas tuteladas4,2–4,55+4,5
Residencias4–4,66+4,5
Ocio4,2–4,8+4,5
Formación/orientación/ocupación/empleo––3,9+4
Vida independiente––4,6+4,5
TOTAL4,2–4,55+4,5
Familias201820192020Obj 2022
Atención diurna PDI4,1–4,6+4,5
Viviendas tuteladas PDI4,5–4,354,4
Residencias PDI4,4–4,364,4
CAIT4,5–4,5+4,5
Educación4,4–4,34,4
Formación/orientación/ocupación/empleo––4,4+4,5
Vida independiente––4,48+4,5
Atención diurna PM4,5–4,534,6
Ayuda a domicilio PM4,2–4,154,3
Residencia PM––4,24,3
TOTAL PDI4,4–4,43+4,5
TOTAL PM4,3–4,35+4,4
Personas mayores201820192020Obj 2022
Atención diurna4,8–4,9+4,8
Ayuda a domicilio4,8–4,9+4,8
Residencia––4,6+4,7
TOTAL4,8–4,86+4,8

*21 Foros externos en los que participamos
*3% de profesionales imparten formación
*+500 horas formación

201920202021Obj 2022
Profesionales550536585700
% profesionales con discapacidad51,50%54,93%54,70%+55%
Crecimiento profesionales con discapacidad-0,70%1,40%15,52%20%
Con salario por encima del convenio17,17%17,16%17,50%+18%
Contratos indefinidos62,19%-11,67%68,20%85%
Promociones1,33%0,91%1,25%+5%

Satisfacción (puntuación 1 a 5)
* Profesionales total: 4,31
* Profesionales Área Social: 4,31
* Profesionales Área Laboral: 4,33
* Profesionales Área Dependencia: 4,32
* Profesionales Área Recursos: 4,29
* Profesionales Área Sociolaboral: 4,18

201820192020Obj 2022
Satisfacción con el puesto de trabajo4,7–4,724,8
Orgullo de pertenencia4,7–4,734,8
Autonomía4,3–4,34,4
Comunicación4,3–4,354,4
Participación4,3–4,294,4
Reconocimiento4,2–4,144,3
Eficacia de la formación4,3–4,254,4
Valoración de la formación4,2–4,294,3
20192020Obj 2021
Evolución ingresos de funcionamiento13,82%28,7%29,80%
Ratido de tesorería1,743,172,75
Deuda/EBITDA1,61,491,49
EBITDA391.681,71€884.390,44€900.347,37 €
Índice de retorno de fondos públicos17%18%19%

* Satisfacción sociedad (puntuación 1 a 5):

201820192020Obj 2022
Instalaciones y equipamiento4–3,94,1
Sistema de gestión4,3–4,154,2
Tecnología4–3,954,1
20192020Obj 2021
Índice evolución ventas Área Laboral47,01%11,30%12,0%
Índice evolución ingresos de funcionamiento Área Laboral27,71%3,90%4%
Margen bruto sobre ventas43,15%40,87%40,0%
EBITDA sobre ventas2%8,03%9%
Beneficio sobre ventas5,18%6,21%7%
Beneficio sobre ingresos de funcionamiento4,43%5,30%6%

* Satisfacción clientes (puntuación 1 a 5) 4,67

20192020Obj 2021
Rapidez de respuestas4,44,71+4,5
Fiabilidad de producto o servicio4,574,55+4,5

* 11 reconocimientos externos recibidos
* 17 convenios con AAPP
* 19 acuerdos de colaboración con agentes externos
* 88 experiencias de aprendizaje compartidas

201920202021Obj 2022
Nº visitas de colectivos externos35213844
Socios170157146150
Amigos en redes sociales73.79986.11096.163106.000
Voluntarios140140140150

* Satisfacción sociedad (puntuación 1 a 5): 4,16

201820192020Obj 2022
Conocimiento4,1–3,94
Imagen positiva4,4–4,54,5
Transparencia4,3–4,14,3

Balance social 2021

PERSONAS ATENDIDAS
* 54,77% personas atendidas reciben servicios de vivienda en cualquier modalidad
* 100% personas atendidas tienen PPA (Plan Personal de Apoyos)

Personas con discapacidad y trastornos del desarrollo20202021Obj 2022
Atención temprana68102+95
Educación2931+33
Centro de día ocupacional3734+35
Centro de día1415+16
Viviendas tuteladas6060+60
Residencias133139+145
Orientación / formación / ocupación / empleo97131135
Vivienda independiente181920
Unidades de apoyo a la actividad profesional504846
TOTAL506579+950
Personas mayores20202021Obj 2022
Centros de día3374+76
Ayuda a domicilio96153+90
Residencia405445
TOTAL169281+220

Resultados calidad de vida

Personas con discapacidad201820192020Obj 2022
Calidad de vida individual60,6–65,1370
Bienestar emocional59,7–61,6865
Relaciones interpersonales64,2–65,0270
Bienestar material58,2–65,6970
Desarrollo personal60,6–63,3165
Bienestar físico66,9–67,7170
Autodeterminación44,5–46,5450
Inclusión social64,9–69,8870
Derechos39,1–4445
Atención diurna67,3–66,7570
Vivienda tuteladas57,5–66,1270
Residencias59,5–62,5365
Orientación / formación / ocupación / empleo––46,660
Vivienda independiente––45,560
Personas mayores201820192020Obj 2022
Calidad de vida individual60,9–6860
Bienestar emocional57,5–64,4260
Relaciones interpersonales63,2–5660
Bienestar material38,5–62,9860
Desarrollo personal58,6–62,1460
Bienestar físico49,6–57,7460
Autodeterminación63,9–62,7260
Inclusión social65,1–66,1660
Derechos70,9–88,4770
Atención diurna60,9–6960
Residencia––6460

SATISFACCIÓN (puntuación 1 a 5)
* Índice de empatía: 4,61
* Logros personales alcanzados: 4,27
* Satisfacción con la autodeterminación: 4,33
* Satisfacción con la participación: 4,01

Personas con discapacidad201820192020Obj 2022
Atención diurna4,5–4,8+4,5
Viviendas tuteladas4,2–4,55+4,5
Residencias4–4,66+4,5
Ocio4,2–4,8+4,5
Formación/orientación/ocupación/empleo––3,9+4
Vida independiente––4,6+4,5
TOTAL4,2–4,55+4,5
Familias201820192020Obj 2022
Atención diurna PDI4,1–4,6+4,5
Viviendas tuteladas PDI4,5–4,354,4
Residencias PDI4,4–4,364,4
CAIT4,5–4,5+4,5
Educación4,4–4,34,4
Formación/orientación/ocupación/empleo––4,4+4,5
Vida independiente––4,48+4,5
Atención diurna PM4,5–4,534,6
Ayuda a domicilio PM4,2–4,154,3
Residencia PM––4,24,3
TOTAL PDI4,4–4,43+4,5
TOTAL PM4,3–4,35+4,4
Personas mayores201820192020Obj 2022
Atención diurna4,8–4,9+4,8
Ayuda a domicilio4,8–4,9+4,8
Residencia––4,6+4,7
TOTAL4,8–4,86+4,8

*21 Foros externos en los que participamos
*3% de profesionales imparten formación
*+500 horas formación

201920202021Obj 2022
Profesionales550536585700
% profesionales con discapacidad51,50%54,93%54,70%+55%
Crecimiento profesionales con discapacidad-0,70%1,40%15,52%20%
Con salario por encima del convenio17,17%17,16%17,50%+18%
Contratos indefinidos62,19%-11,67%68,20%85%
Promociones1,33%0,91%1,25%+5%

Satisfacción (puntuación 1 a 5)
* Profesionales total: 4,31
* Profesionales Área Social: 4,31
* Profesionales Área Laboral: 4,33
* Profesionales Área Dependencia: 4,32
* Profesionales Área Recursos: 4,29
* Profesionales Área Sociolaboral: 4,18

201820192020Obj 2022
Satisfacción con el puesto de trabajo4,7–4,724,8
Orgullo de pertenencia4,7–4,734,8
Autonomía4,3–4,34,4
Comunicación4,3–4,354,4
Participación4,3–4,294,4
Reconocimiento4,2–4,144,3
Eficacia de la formación4,3–4,254,4
Valoración de la formación4,2–4,294,3
20192020Obj 2021
Evolución ingresos de funcionamiento13,82%28,7%29,80%
Ratido de tesorería1,743,172,75
Deuda/EBITDA1,61,491,49
EBITDA391.681,71€884.390,44€900.347,37 €
Índice de retorno de fondos públicos17%18%19%

* Satisfacción sociedad (puntuación 1 a 5):

201820192020Obj 2022
Instalaciones y equipamiento4–3,94,1
Sistema de gestión4,3–4,154,2
Tecnología4–3,954,1
20192020Obj 2021
Índice evolución ventas Área Laboral47,01%11,30%12,0%
Índice evolución ingresos de funcionamiento Área Laboral27,71%3,90%4%
Margen bruto sobre ventas43,15%40,87%40,0%
EBITDA sobre ventas2%8,03%9%
Beneficio sobre ventas5,18%6,21%7%
Beneficio sobre ingresos de funcionamiento4,43%5,30%6%

* Satisfacción clientes (puntuación 1 a 5) 4,67

20192020Obj 2021
Rapidez de respuestas4,44,71+4,5
Fiabilidad de producto o servicio4,574,55+4,5

* 11 reconocimientos externos recibidos
* 17 convenios con AAPP
* 19 acuerdos de colaboración con agentes externos
* 88 experiencias de aprendizaje compartidas

201920202021Obj 2022
Nº visitas de colectivos externos35213844
Socios170157146150
Amigos en redes sociales73.79986.11096.163106.000
Voluntarios140140140150

* Satisfacción sociedad (puntuación 1 a 5): 4,16

201820192020Obj 2022
Conocimiento4,1–3,94
Imagen positiva4,4–4,54,5
Transparencia4,3–4,14,3

Balance social 2020

PERSONAS ATENDIDAS
* 58,77% personas atendidas reciben servicios de vivienda en cualquier modalidad
* 100% personas atendidas tienen PPA (Plan Personal de Apoyos)

Personas con dicapacidad y trastornos del desarrollo20192020Obj 2021
Atención temprana8368+90
Educación4529+45
Centro de día ocupacional353737
Centro de día1414+16
Viviendas tuteladas5860+60
Residencias134133+135
Orientación / formación / ocupación / empleo8397100
Vivienda independiente231820
Unidades de apoyo a la actividad profesional3750+70
TOTAL512506+550
Personas mayores20192020Obj 2021
Centros de día7333+76
Ayuda a domicilio7896+80
Residencia484048
TOTAL199169+200

Resultados calidad de vida

Personas con discapacidad201820192020Obj 2022
Calidad de vida individual60,6–65,1370
Bienestar emocional59,7–61,6865
Relaciones interpersonales64,2–65,0270
Bienestar material58,2–65,6970
Desarrollo personal60,6–63,3165
Bienestar físico66,9–67,7170
Autodeterminación44,5–46,5450
Inclusión social64,9–69,8870
Derechos39,1–4445
Atención diurna67,3–66,7570
Vivienda tuteladas57,5–66,1270
Residencias59,5–62,5365
Orientación / formación / ocupación / empleo––46,660
Vivienda independiente––45,560
Personas mayores201820192020Obj 2022
Calidad de vida individual60,9–6860
Bienestar emocional57,5–64,4260
Relaciones interpersonales63,2–5660
Bienestar material38,5–62,9860
Desarrollo personal58,6–62,1460
Bienestar físico49,6–57,7460
Autodeterminación63,9–62,7260
Inclusión social65,1–66,1660
Derechos70,9–88,4770
Atención diurna60,9–6960
Residencia––6460

SATISFACCIÓN (puntuación 1 a 5)
* Índice de empatía: 4,61
* Logros personales alcanzados: 4,27
* Satisfacción con la autodeterminación: 4,33
* Satisfacción con la participación: 4,01

Personas con discapacidad201820192020Obj 2022
Atención diurna4,5–4,8+4,5
Viviendas tuteladas4,2–4,55+4,5
Residencias4–4,66+4,5
Ocio4,2–4,8+4,5
Formación/orientación/ocupación/empleo––3,9+4
Vida independiente––4,6+4,5
TOTAL4,2–4,55+4,5
Familias201820192020Obj 2022
Atención diurna PDI4,1–4,6+4,5
Viviendas tuteladas PDI4,5–4,354,4
Residencias PDI4,4–4,364,4
CAIT4,5–4,5+4,5
Educación4,4–4,34,4
Formación/orientación/ocupación/empleo––4,4+4,5
Vida independiente––4,48+4,5
Atención diurna PM4,5–4,534,6
Ayuda a domicilio PM4,2–4,154,3
Residencia PM––4,24,3
TOTAL PDI4,4–4,43+4,5
TOTAL PM4,3–4,35+4,4
Personas mayores201820192020Obj 2022
Atención diurna4,8–4,9+4,8
Ayuda a domicilio4,8–4,9+4,8
Residencia––4,6+4,7
TOTAL4,8–4,86+4,8
*19 Foros externos en los que participamos
*3% de profesionales imparten formación
*18,89 horas formación/trabajador

20192020Obj 2021
Profesionales550536550
% profesionales con discapacidad51,50%54,93%+55%
Crecimiento profesionales con discapacidad-0,70%1,40%2%
Con salario por encima del convenio17,17%17,16%+18%
Contratos indefinidos62,19%-11,67%65%
Promociones1,33%0,91%+5%
Bajas voluntarias3,43%0,55%3%

Satisfacción (puntuación 1 a 5)
* Profesionales total: 4,31
* Profesionales Área Social: 4,31
* Profesionales Área Laboral: 4,33
* Profesionales Área Dependencia: 4,32
* Profesionales Área Recursos: 4,29
* Profesionales Área Sociolaboral: 4,18

20192020Obj 2022
Satisfacción con el puesto de trabajo–4,724,8
Orgullo de pertenencia–4,734,8
Autonomía–4,34,4
Comunicación–4,354,4
Participación–4,294,4
Reconocimiento–4,144,3
Eficacia de la formación–4,254,4
Valoración de la formación–4,294,3
20192020Obj 2021
Evolución ingresos de funcionamiento13,82%28,7%29,80%
Ratido de tesorería1,743,172,75
Deuda/EBITDA1,61,491,49
EBITDA391.681,71€884.390,44€900.347,37 €
Índice de retorno de fondos públicos17%18%19%

* Satisfacción sociedad (puntuación 1 a 5):

201820192020Obj 2022
Instalaciones y equipamiento4–3,94,1
Sistema de gestión4,3–4,154,2
Tecnología4–3,954,1
20192020Obj 2021
Índice evolución ventas Área Laboral47,01%11,30%12,0%
Índice evolución ingresos de funcionamiento Área Laboral27,71%3,90%4%
Margen bruto sobre ventas43,15%40,87%40,0%
EBITDA sobre ventas2%8,03%9%
Beneficio sobre ventas5,18%6,21%7%
Beneficio sobre ingresos de funcionamiento4,43%5,30%6%

* Satisfacción clientes (puntuación 1 a 5) 4,67

20182019Obj 2019
Rapidez de respuestas4,434,4+4,5
Fiabilidad de producto o servicio4,684,57+4,5

* 15 mejoras sociales promovidas
* 1 reconocimientos externos recibidos
* 13 convenios con AAPP
* 15 acuerdos de colaboración con agentes externos
* 60 experiencias de aprendizaje compartidas

20192020Obj 2021
Nº visitas de colectivos externos352130
Socios170157157
Amigos en redes sociales73.79986.110100.000
Voluntarios140140140

* Satisfacción sociedad (puntuación 1 a 5): 4,16

201820192020Obj 2022
Conocimiento4,1–3,94
Imagen positiva4,4–4,54,5
Transparencia4,3–4,14,3

Balance social 2019

PERSONAS ATENDIDAS
* 52,8% personas atendidas reciben servicios de vivienda en cualquier modalidad
* 100% personas atendidas tienen PPA
* 1 Reuniones Comité Ética
* 138 Personas participantes en eventos de sensibilización

Personas con dicapacidad y trastornos del desarrollo20182019Obj 2020
Atención temprana8783+90
Educación4645+45
Centro de día ocupacional3235+37
Centro de día1314+13
Viviendas tuteladas6158+60
Residencias136134+135
Orientación / formación / ocupación / empleo4683+80
Vivienda independiente1623+25
Unidades de apoyo a la actividad profesional–37+40
TOTAL437463480
Personas mayores20182019Obj 2020
Centros de día7273+76
Ayuda a domicilio8378+80
Residencia–48+48
TOTAL155199+200
* 16 Foros externos en los que participamos
* 100% profesionales participantes en comités o equipos
* 49 Lienzos elaborados
* 35 experiencias de aprendizaje compartidas
* 41 responsables de indicadores/procesos/proyectos

20182019Obj 2020
Profesionales503550560
Con salario por encima del convenio18,7%17,2%+18%
Contratos indefinidos63%62,2%75%
Promociones5,25%1,3%+2%
Bajas voluntarias3,6%3,4%3%
* 80% procesos simplificados.
* Grado de avance de los proyectos (1 a 5): 3,8
* 24% indicadores alineados proceso-resultado.

* Satisfacción clientes (puntuación 1 a 5) 4,55

20182019Obj 2019
Rapidez de respuestas4,434,4+4,5
Fiabilidad de producto o servicio4,684,57+4,5
* 10 mejoras sociales promovidas
* 2 reconocimientos externos recibidos
* 12 convenios con AAPP
* 15 acuerdos de colaboración con agentes externos

20182019Obj 2019
Nº visitas de colectivos externos253540
Socios167170180
Amigos en redes sociales50.96673.79990.000
Voluntarios132140150

Balance social 2018

PERSONAS ATENDIDAS
* 54,4% personas atendidas reciben servicios de vivienda en cualquier modalidad
* 100% planes personales de apoyos están actualizados
* 3 Reuniones Comité Ética
* 43 propuestas de mejora gestionadas procedentes de personas y familiares
* 109 Personas participantes en eventos de sensibilización

Pesonas con dicapacidad y trastornos del desarrollo20172018Obj 2019
Atención temprana708792
Educación424645
Centro de día ocupacional124122127
Centro de día131313
Viviendas tuteladas626160
Residencias124136136
Orientación / formación / ocupación / empleo–4660
Vivienda independiente–1620
TOTAL435527553
Personas mayores20172018Obj 2019
Centros de día100127127
Ayuda a domicilio748383
TOTAL174210?210

RESULTADOS CALIDAD DE VIDA

Pesonas con dicapacidad201620172018Obj 2020
Calidad de vida individual50,1–60,665
Bienestar emocional53,5–59,760
Relaciones interpersonales48,0–64,265
Bienestar material55,7–58,260
Desarrollo personal56,1–60,665
Bienestar físico64,3–66,970
Autodeterminación39,7–44,550
Inclusión social46,9–64,965
Derechos36,3–39,165
Atención diurna55,9–67,370
Vivienda tuteladas48,8–57,560
Residencia45,6–59,960
Personas mayores20172018Obj 2020
Calidad de vida individual–60,960
Bienestar emocional–57,560
Relaciones interpersonales–63,265
Bienestar material–38,540
Desarrollo personal–58,660
Bienestar físico–49,650
Autodeterminación–63,965
Inclusión social–65,165
Derechos–70,970

SATISFACCIÓN (puntuación 1 a 5)
* Índice de empatía: 4,2
* Logros personales alcanzados: 4,7
* Satisfacción con la autodeterminación: 4,5
* Satisfacción con la participación: 3,7

Pesonas con dicapacidad201620172018Obj 2020
Atención diurna4,9–4,54,6
Viviendas tuteladas4,3–4,24,3
Residencias4,8–44,1
Ocio4,5–4,24,3
TOTAL4,7–4,24,3
Pesonas mayores201620172018Obj 2020
Atención diurna4,7–4,8?4,8
Ayuda a domicilio4,8–4,8?4,8
TOTAL5–4,8?4,8
Familias201620172018Obj 2020
Atención diurna PDI4,5–4,14,2
Viviendas tuteladas PDI4,7–4,54,6
Residencias PDI4,7–4,44,5
CAIT4,7–4,54,6
Educación4,8–4,44,5
Atención diurna PM4,7–4,54,6
Ayuda a domicilio PM4,8–4,24,3
TOTAL PDI4,9–4,44,5
TOTAL PM4,8–4,34,4
* 14 Foros externos en los que participamos
* 462 Participantes en comités o equipos
* 3,77% de líderes imparten formación
* 13 Lienzos elaborados

201620172018Obj 2020
Compromiso ético (coherencia con Misión, Visión y Valores)3,8–4,464,5
Accesibilidad y diálogo de los líderes4,08–4,224,4
Equipo (Relación compañeros/Equidad en el trato/Información y comunicación)3,89–4,224,4
Coherencia e implicación de los líderes4,14–4,24,3
Índice despliegue políticas––3,44
* 17 experiencias de aprendizaje compartidas
*32 responsables de indicadores/procesos/proyectos

20172018Obj 2019
Profesionales433503520
% profesionales con dispacacidad59,1%56,7%55%
Crecimiento profesionales con discapacidad10,4%10,8%11%
Con salario por encima del convenio17,6%18,7%18%
Contratos indefinidos57,3%63%70%
Promociones3%5,3%5,5%
Bajas voluntarias4%3,6%2,8%

Satisfacción (puntuación 1 a 5)
* Profesionales total: 4,3
* Profesionales Área Social: 4,3
* Profesionales Área Laboral: 4,3
* Profesionales Área Dependencia: 4,5
* Profesionales Área Recursos: 4,1
* Profesionales Área Sociolaboral: 4,7

201620172018Obj 2020
Satisfacción con el puesto de trabajo4,5–4,74,8
Orgullo de pertenencia4,6–4,74,8
Autonomía––4,34,4
Comunicación3,9–4,34,4
Participación3,8–4,34,4
Reconocimiento3,8–4,24,3
Eficacia de la formación––4,34,4
Valoración de la formación3,9–4,24,3
* 41% procesos simplificados.
* Grado de avance de los proyectos (1 a 5): 3
* 24% indicadores alineados proceso-resultado.

20172018Obj 2019
Evolución ingresos de funcionamiento3%3,4%2,5%
Ratido de tesorería1,131,05Entre 0,75-1
EBITDA1.419.722,10 €1.364.276,85 €> 400.000 €

Satisfacción profesionales (puntuación 1 a 5)

201620172018Obj 2020
Instalaciones y equipamiento3,9–44,1
Sistema de gestión––4,34,4
Tecnología3,7–44,1
* Satisfacción clientes (puntuación 1 a 5): 4,64

20172018Obj 2019
Clientes fieles12,7%16,2%20%
Índice facturación nuevas actividades5,7%6,1%+5%
Índice evolución ventas Área Laboral32,7% 41,6%+40%
Índice evolución ingresos de funcionamiento Área Laboral26,7% 30,7%30%
201620172018Obj 2020
Rapidez de respuesta4,24,34,44,5
Fiabilidad del producto o servicio––4,6+4,7
* 11 cambios sociales promovidos
* 2 nuevos reconocimientos externos recibidos
* 6 convenios con AAPP
* 19 acuerdos de colaboración con agentes externos

20172018Obj 2019
Índice retornos de fondos públicos35,4%39,9%41%
Nº visitas de colectivos externos172529
Socios163167167
Amigos en redes sociales44.51850.96655.000
Voluntarios97132140

* Satisfacción sociedad (puntuación 1 a 5): 4,3

201620172018Obj 2020
Conocimiento4,1–4,14,2
Imagen positiva4,2–4,44,5
Transparencia4,1–4,34,4

Balance social 2017

PERSONAS ATENDIDAS
* 50,9% personas atendidas reciben servicios de vivienda en cualquier modalidad
* 100% planes personales de apoyos están actualizados
* 39 propuestas de mejora gestionadas procedentes de personas y familiares
* 83 Personas participantes en eventos de sensibilización

Pesonas con dicapacidad y trastornos del desarrollo20162017Obj 2018
Atención temprana607075
Educación444245
Centro de día ocupacional124124120
Centro de día111313
Viviendas tuteladas616260
Residencias110124130
TOTAL410435443

 

Personas mayores20162017Obj 2018
Centros de día77100100
Ayuda a domicilio807474
TOTAL157174174

* 13 Foros externos en los que participamos
* 195 Participantes en comités o equipos
* 3,5% de líderes imparten formación
* 9 Lienzos elaborados

*3 experiencias de aprendizaje compartidas
*25 responsables de indicadores/procesos/proyectos

20162017Obj 2018
Profesionales376433450
% profesionales con dispacacidad60,9%59,1%55%
Crecimiento profesionales con discapacidad7%10,4%10,5%
Con salario por encima del convenio18,1%17,6%18%
Contratos indefinidos44,7%57,3%60%
Promociones3,2%3%5%
Bajas voluntarias4,3%3,95%3%
* 20% procesos simplificados.
* Grado de avance de los proyectos (1 a 5): 2
* 12% indicadores alineados proceso-resultado.

20162017Obj 2018
Evolución ingresos de funcionamiento2,7%3%2,5%
Ratido de tesorería2,041,13Entre 0,75-1
EBITDA998.931,63 €1.419.722,10 €> 400.000 €
* Satisfacción clientes (puntuación 1 a 5): 4,45

* Satisfacción rapidez de respuesta: 4,3

20162017Obj 2018
Clientes fieles8,3%12,7%15%
Índice facturación nuevas actividades5,1%5,7%+5%
Índice evolución ventas Área Laboral28,8% 32,7%+35%
Índice evolución ingresos de funcionamiento Área Laboral23,1% 26,7%30%
* 8 cambios sociales promovidos
* 2 nuevos reconocimientos externos recibidos
* 2 convenios con AAPP
* 15 acuerdos de colaboración con agentes externos

20162017Obj 2018
Índice retornos de fondos públicos34,5%35,4%39%
Nº visitas de colectivos externos101720
Socios176163163
Amigos en redes sociales38.02044.51850.000
Voluntarios3597100

Balance social 2016

PERSONAS ATENDIDAS
* 50% personas atendidas reciben servicios de vivienda en cualquier modalidad
* 100% planes personales de apoyos están actualizados

Pesonas con dicapacidad y trastornos del desarrollo20152016Obj 2017
Atención temprana556065
Educación414440
Centro de día ocupacional125124120
Centro de día111110
Viviendas tuteladas616160
Residencias106110100
TOTAL399410395
Personas mayores20152016Obj 2017
Centros de día757777
Ayuda a domicilio808080
TOTAL155155155

RESULTADOS CALIDAD DE VIDA

Pesonas con dicapacidad201520162017Obj 2018
Calidad de vida individual–50,1–60
Bienestar emocional–53,5–60
Relaciones interpersonales–48,0–60
Bienestar material–55,7–60
Desarrollo personal–56,1–60
Bienestar físico–64,3–60
Autodeterminación–39,7–50
Inclusión social–46,9–50
Derechos–36,3–40
Atención diurna–55,9–60
Vivienda tuteladas–48,8–50
Residencia–45,6–50

SATISFACCIÓN (puntuación 1 a 5)

Pesonas con dicapacidad201520162017Obj 2018
Atención diurna–4,9–4
Viviendas tuteladas–4,3–4
Residencias–4,8–4
Ocio–4,5–4
TOTAL–4,7–4
Pesonas mayores201520162017Obj 2018
Atención diurna–4,7–4,5
Ayuda a domicilio–4,8–4,5
TOTAL–5–4,5
Familias201520162017Obj 2018
Atención diurna PDI–4,5–4
Viviendas tuteladas PDI–4,7–4
Residencias PDI–4,7–4
CAIT–4,7–4
Educación–4,8–4
Atención diurna PM–4,7–4
Ayuda a domicilio PM–4,8–4
TOTAL PDI–4,9–4
TOTAL PM–4,8–4
201520162017Obj 2018
Compromiso ético (coherencia con Misión, Visión y Valores)–3,8–4
Accesibilidad y diálogo de los líderes–4,08–4
Equipo (Relación compañeros/Equidad en el trato/Información y comunicación)–3,89–4
Coherencia e implicación de los líderes–4,14–4,2
* 98,5% superan perfil competencias
* Puntuación 1 a 5: 2,6 índice de compromiso (Evaluación por competencias)

20152016Obj 2017
Profesionales354376400
% profesionales con dispacacidad60,2%60,9%60%
Crecimiento profesionales con discapacidad9,8%7%10%
Con salario por encima del convenio15,8%18,1%18%
Contratos indefinidos48,9%44,7%55%
Promociones2,8%3,2%4%
Bajas voluntarias4,8%4,3%4%

Satisfacción (puntuación 1 a 5)
* Profesionales total: 4
* Profesionales Área Social: 4,2
* Profesionales Área Laboral: 3,8
* Profesionales Área Dependencia: 4,4
* Profesionales Área Recursos: 3,8

201520162017Obj 2018
Satisfacción con el puesto de trabajo–4,5–4,6
Orgullo de pertenencia–4,6–4,7
Comunicación–3,9–4
Participación–3,8–4
Reconocimiento–3,8–4
Valoración de la formación–3,9–4
20152016Obj 2017
Evolución ingresos de funcionamiento2,5%2,7%2,5%
Ratido de tesorería1,532,04Entre 0,75-1
EBITDA–998.931,63 €> 400.000 €

Satisfacción profesionales (puntuación 1 a 5)

201520162017Obj 2018
Instalaciones y equipamiento–3,9–4
Tecnología–3,7–4
* Satisfacción clientes (puntuación 1 a 5): 4,26

* Satisfacción rapidez de respuesta: 4,23

20152016Obj 2017
Clientes fieles7,9%8,3%10%
Índice facturación nuevas actividades4,6%5,1%+5%
Índice evolución ventas Área Laboral26,2% 28,8%+30%
Índice evolución ingresos de funcionamiento Área Laboral22,3% 23,1%25%
* 2 nuevos reconocimientos externos recibidos
* 5 convenios con AAPP
* 18 acuerdos de colaboración con agentes externos

20152016Obj 2017
Índice retornos de fondos públicos28%34,5%35%
Nº visitas de colectivos externos111016
Socios–176176
Amigos en redes sociales29.75338.02045.000
Voluntarios–3560

* Satisfacción sociedad (puntuación 1 a 5): 4,1

201520162017Obj 2018
Conocimiento–4,1–4,2
Imagen positiva–4,2–4,3
Transparencia–4,1–4,2